离退休人员管理处廉政风险防控
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序号 | 职权名称 | 职权内容 | 行使依据 |
1 | 离退休工作经费管理和使用 | 负责经费使用的审批 | 《南京航空航天大学经费开支管理办法》、部门制定的经费管理及使用办法 |
1.职权内容应包含该职权的职责任务或主要权力。
2.行使依据填与职权相关的上级或学校与职权文件名，执行上级文件的，列出上级文件；已根据上级文件制定校级文件的，填校级文件。
离退休工作经费管理和使用职权流程图
（一）离退休活动经费
说明：
1.未列入处年度工作计划的活动，提交处务会研究集体讨论；
2.各群众组织及群众组织各协会按自定工作计划或年度包干经费内运行；
3.购置奖品组建临时二人及以上工作组，并与供方签订必要合同。
（二）离退休慰问经费
说明：
1.慰问时需二人及以上参加，明确慰问对象并做好工作记录；
2.特困补助对象：一是依据各学院及二级单位上报名单，二是医院当年住院或手术等费用较高者，最后经处务会按照公平合理原则确定补助对象。
（三）老年大学经费
离退休人员管理处风险点及防控措施一览表
序号 | 职权名称 | 廉政风险点及责任主体 | 防控及监督主体 | ||||
风险环节 | 风险点及描述 | 风险等级 | 责任主体 | 防控措施 | 监督主体 | ||
1 | 离退休工作经费管理和使用 | 物品采购 | 未按预算购买奖品和慰问品 采购询价比价不公正 | 三级 | 离休科科长、退休科科长、老年群团组织分管副处长 | 1.加强预算管理 2.严肃财经纪律，提升责任意识 3.健全内部控制及监督体系 | 离退休处处长、党委书记 |
物品发放 | 未按名单发放奖品和慰问品 | 三级 | 离休科科长、退休科科长、科员 | 4.完备书面痕迹性材料 | 离退休处处长、副处长 | ||
经费报销 | 审核（批）不严格 制度未严格执行 | 三级 | 老年群团组织分管副处长、处长、党委书记 | 5.完善审核（批）机制 | 学校财务部门 | ||
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风险等级评估方法：根据风险发生概率大小或可能造成的危害，将风险划分为三个等级：一级风险是发生概率高，或一旦发生可能造成严重损害或后果的风险，一般指容易造成严重违纪违法行为，可能出现被司法机关追究刑事责任的廉政风险；二级风险是发生概率较高，或一旦发生可能造成严重损害或后果的风险。一般是指容易造成一般违规违纪行为，可能出现受到责任追究，党纪政纪处分的廉政风险；三级风险是发生概率较小的风险，一般指容易造成轻微违规违纪行为，可能被通报批评、诫勉或提醒谈话的廉政。