离退休处职权运行流程表
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序号 | 职权名称 | 离退休工作经费管理和使用 | |
1 | 职权内容 | 离退休活动经费和慰问经费使用管理 | |
权力运行 外部流程 | 办理主体 | 离休科、退休科 | |
办理依据 | 1. 国家有关经费使用规定办法； 2.《南京航空航天大学经费开支管理办法》； 3. 离退休处制定的经费管理及使用办法。 | ||
办理程序 | 1.群众组织制定相关活动计划及相关经费预算； 2. 离退休处汇总后制定离退休工作计划及经费预算，重大活动经处务会讨论决定；3.各科室、群众组织按计划具体实施；4.按财务管理规定报销经费。 | ||
办理期限 | 全年 | ||
监督渠道 | 1.完善制度；2.做好记录；3.老同志特邀监察员。 | ||
所需材料 | 1.年度工作总结和下一年工作计划； 2.年度经费预算；3.群众组织活动经费管理办法；4. 报销凭据。5. 处务会记录等。 | ||
权力运行 内部流程 | 运行环节 | 1.制定计划；2.组织相关活动；3.购买奖品和慰问品；4.审核报销。 | |
责任主体 | 离休科科长、退休科科长、分管老年群众组织的两位副处长、处长 | ||
办理事项 | 1.制定预算；2.活动实施；3.经费报销；4.领导审核 | ||
廉政风险点及防控措施 | 风险点：1.预算不完整；2.制度未严格执行。 防控措施：1.加强预算管理；2.严肃财经纪律，提升责任意识，健全内部控制及监督体系；3.完备书面痕迹性材料， 4.完善审核（批）机制。 | ||
一．离退休活动经费使用流程图1
说明：1.未列入处年度工作计划的活动，提交处务会研究集体讨论；
2.各群众组织及群众组织各协会按自定工作计划或年度包干经费内运行；
3.购置奖品组建临时二人及以上工作组，并与供方签订必要合同。
二．离退休慰问费使用流程图2
说明：1.选购慰问品一般指定学校附近的超市，可以一段时间结算一次。慰问时需二人及以上参加，并明确慰问对象和住院地址；
2.特困补助对象：一是依据各学院及二级单位上报名单，二是医院当年住院或手术等费用较高者，最后经处务会按照公平合理原则确定补助对象。
三．老年大学经费使用流程图3
（一）收缴流程图
（二）
